10 consejos para administrar impuestos en Shopify

Antes de 2018, las empresas de comercio electrónico no estaban sujetas al pago de impuestos. Pero con una industria en constante crecimiento valorada actualmente en 6,3 billones de dólares , las partes interesadas se dieron cuenta de la necesidad de hacer que las empresas minoristas en línea paguen una parte justa de impuestos como lo hacen las tiendas físicas contemporáneas.

Como propietario de un negocio de Shopify, los pagos de impuestos son inevitables.

Si deseas seguir vendiendo en Shopify sin recibir multas por negligencia fiscal, debes prestar atención a tus impuestos sujetos y aprender a administrarlos.

En esta guía, aprenderá sobre los impuestos vitales de Shopify que debe pagar y cómo administrar sus impuestos en Shopify.

¿Qué impuestos pagan los vendedores de Shopify?

Todo el mundo paga impuestos. Como propietario de un negocio de Shopify, hay algunos impuestos obligatorios que pagar:

Impuesto de venta

El impuesto sobre las ventas es un impuesto único que los vendedores cobran a los consumidores cuando compran un producto. El impuesto se agrega al producto antes o después del pago y el consumidor lo paga. El impuesto a las ventas pasa de los consumidores al vendedor y luego al gobierno.

El impuesto sobre las ventas es vinculante para las empresas dentro de los EE. UU. La tarifa de cada producto puede variar según la política del gobierno estatal y local.

Por motivos de seguridad, familiarícese con las políticas fiscales vinculantes dentro de la jurisdicción de su empresa.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El impuesto al valor agregado (IVA), como su nombre lo indica, es un impuesto que se agrega al valor de un producto en cada paso hasta que llega a los consumidores finales. Es una tarifa flexible que depende del valor de un producto cuando se fabrica.

El fabricante lo agrega antes de venderlo a los distribuidores. El distribuidor hace lo mismo antes de vender a los minoristas, y los minoristas repiten el proceso cuando venden a los consumidores finales.

Para remitir su IVA anual, debe sumar todos los IVA recaudados durante la temporada y enviarlo al gobierno. El IVA es relevante en todos los países.

Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST)

La diferencia clave entre el GST y el IVA es que el GST es un porcentaje fijo gravado sobre cada producto.

El GST se cobra en todos los niveles de la cadena alimentaria hasta que llega al consumidor final. Sin embargo, todos obtienen un reembolso a través de créditos fiscales, excepto el consumidor final. GST es aplicable en todos los países del mundo.

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta es un impuesto que tanto los asalariados como los empresarios pagan sobre sus ingresos. El impuesto sobre las ventas en línea, el IVA y el GST son reembolsables, mientras que los impuestos sobre la renta no son reembolsables.

Para los asalariados, el impuesto sobre la renta se deduce antes de que se les pague, mientras que los dueños de negocios pagan el impuesto sobre la renta de las ganancias de sus ventas.

Para los negocios de Shopify, el impuesto sobre la renta se calcula después de deducir los gastos incurridos para administrar el negocio. Esto podría incluir la suscripción a Shopify, los costos de marketing, los viajes de negocios, el impuesto a las ventas, el IVA y el GST. Puedes reducir tu impuesto sobre la renta a través de gastos deducibles de impuestos, por lo que saber qué es deducible es vital.

Para mantenerse a la vanguardia, es crucial saber cómo administrar los impuestos en Shopify. Ahora revisaremos un enfoque paso a paso para perfeccionar la gestión tributaria.

10 consejos para administrar impuestos en Shopify

Estos son algunos consejos para ayudarlo a navegar de manera efectiva en la administración de impuestos de Shopify:

1. Aprenda la terminología financiera

El mundo de las finanzas, como otras industrias, tiene su jerga. Uno de los primeros pasos que debe tomar al iniciar un negocio es aprender las terminologías asociadas con la industria.

La familiaridad con la jerga lo libera de la frustración que muchas empresas enfrentan al preparar un informe fiscal.

Estos son algunos de los términos comunes que necesita saber.

• Estado de resultados: muestra las actividades comerciales de una empresa, incluidos los costos operativos, las ganancias, las pérdidas y más.
• Ingresos: se refiere a la cantidad de dinero generada a través de las ventas.
• Costo de bienes vendidos (COGS): este es el costo general de fabricar los productos (para los fabricantes) o el costo de comprar los productos vendidos a los usuarios finales (para los minoristas).
• Retorno de la inversión: esta es una métrica que determina cuánto genera su negocio con respecto al costo de los bienes vendidos y los costos operativos.
• Ganancia bruta: la cantidad que queda después de deducir los COGS de los ingresos.
• Beneficio neto: la cantidad de dinero que queda después de deducir el COGS y otros costos de funcionamiento del negocio.

2. Comprende tus obligaciones fiscales de Shopify

Las leyes y políticas fiscales varían según el país, el estado/provincia y la ciudad. Familiarícese con las políticas fiscales de su jurisdicción para saber qué impuestos pagar y qué evitar.

Realice una investigación y un estudio en profundidad para comprender mejor estas leyes y cómo funcionan para evitar ejecutar suposiciones, que son malas para los negocios.

3. Determine su nexo fiscal

Un nexo fiscal es una jurisdicción en la que su empresa tiene una presencia significativa y es responsable de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas. Una tienda en línea puede tener más de una jurisdicción.

Un nexo fiscal puede incluir el país, estado/provincia o ciudad donde está registrada su empresa, donde genera la mayoría de las ventas, donde tiene presencia física (por ejemplo, oficina, almacén) o donde se encuentran sus empleados.

La identificación de su(s) nexo(s) impositivo(s) le permite conocer su tasa impositiva. A continuación, puede cumplir con las leyes y políticas fiscales vinculantes para su negocio.

4. Configure los ajustes de impuestos en su tienda Shopify

Cuando vende un producto en su tienda Shopify, debe deducir impuestos por cada venta. Si su negocio opera dentro de los EE. UU., sus tasas impositivas siempre variarán. Conocer tu tasa de impuestos te ayudará a configurar tus ajustes de impuestos de Shopify con precisión.

La configuración de impuestos integrada de Shopify te ayuda a automatizar los cálculos y la recaudación de impuestos. Visita la sección "Impuestos" a través de tu panel de administración de Shopify y configura las tasas impositivas apropiadas para tu región.

Siga los pasos a continuación para configurar los ajustes de impuestos en su Shopify.

• Desde el panel de control de Shopify, ve a la configuración y selecciona Impuestos y aranceles.
• Seleccione su país o región
• En la sección Impuesto sobre las ventas , haga clic en Recaudar impuestos sobre las ventas
• Ingrese su número de identificación fiscal en el espacio designado.Si aún no ha recibido uno, déjelo en blanco.
• Haga clic en Recaudar impuestos
• Haga clic en Recaudar impuestos sobre las ventas si desea agregar más regiones

Tenga en cuenta que puede crear una anulación para productos en los que no se aplican las tasas impositivas predeterminadas.

5. Recauda y remite el impuesto sobre las ventas

Después de configurar tus ajustes de impuestos de Shopify, el siguiente paso es recaudar y remitir los impuestos sobre las ventas. Habilitar el cálculo automático de impuestos en tu tienda Shopify garantiza que recaudes impuestos precisos al finalizar la compra.

Shopify calculará los impuestos según las tarifas que hayas configurado. Revise y actualice las tasas de impuestos regularmente cuando sea necesario. Realice un seguimiento de los impuestos recaudados para facilitar informes y remesas precisos cuando llegue la temporada de impuestos.

6. Obtener Certificados de Exención de Impuestos

Si su negocio atiende a empresas exentas del pago de impuestos sobre las ventas, también debe evitar incurrir en impuestos sobre las ventas. Una forma de resolver esto es obtener certificados de exención de impuestos.

Por ejemplo, si vende a distribuidores, mayoristas o revendedores, no se espera que estas categorías de clientes paguen impuestos sobre las ventas. Y a menudo tienen un certificado de exención.

Solicite y almacene copias de los certificados de exención como prueba al solicitar deducibles de impuestos. Shopify ofrece opciones que te permiten agregar exenciones de clientes para garantizar el manejo adecuado de las ventas exentas de impuestos.

7. Considere las obligaciones fiscales internacionales

Si tu negocio de Shopify atiende al mercado internacional, estás obligado a pagar impuestos, pero solo después de alcanzar el umbral de impuestos en una región.

Esta es una cantidad específica de ventas que significa cuándo las empresas deben comenzar a pagar impuestos. Una vez que su negocio dé en el blanco, prepárese para la temporada de impuestos.

Cada país o región tiene distintos umbrales para las empresas de comercio electrónico. Investigue y comprenda los requisitos fiscales de cada país al que realiza envíos. Esto le ayudará a saber cómo calcular su impuesto y cuándo pagarlo.

8. Mantenga registros precisos

Mantener un registro preciso de tus transacciones comerciales simplificará tu proceso de envío de impuestos de Shopify.

Mantenga registros detallados de todas sus compras, ventas, recibos, facturas, impuestos recaudados y otros gastos. Muchas empresas, especialmente las minoristas a pequeña escala, descuidan este aspecto de su negocio.

Puedes usar el software de contabilidad o la herramienta de informes integrada de Shopify para generar informes de ventas e impuestos. Estos registros serán invaluables si se enfrenta a una auditoría.

9. Usar software de cuenta

Si acaba de iniciar un negocio de Shopify, usar una hoja de cálculo o la herramienta de informes predeterminada de Shopify para administrar sus finanzas e impuestos puede ser todo lo que necesita. Pero a medida que su negocio crece, se vuelven menos eficientes.

Desea evitar que se produzcan errores evitables con las hojas de cálculo. El software de contabilidad es útil aquí. El software de contabilidad es el santo grial para una contabilidad eficiente. Le ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo mientras genera informes precisos.

La tienda de aplicaciones Shopify tiene un puñado de estas aplicaciones que pueden hacer el trabajo. Pero aquí hay una lista de nuestros diez mejores software de cuentas para usted .

10. Consulte con un profesional de impuestos

Las leyes fiscales pueden ser complejas. Administrar impuestos en Shopify sin el conocimiento adecuado de lo que está involucrado puede ser desalentador. Puede hacer tiempo para aprender todo lo que hay que saber sobre impuestos o consultar a un profesional. La primera, por su carácter exhaustivo, difícilmente es una opción.

Buscar la orientación de un profesional de impuestos es su mejor opción si desea que su administración de impuestos de Shopify sea correcta.

Pueden ayudarlo a navegar por las complejidades de los impuestos internacionales. Comprenderá sus obligaciones fiscales específicas. Garantizarán el cumplimiento y brindarán asesoramiento personalizado adaptado a su negocio.

Administre su impuesto de Shopify

La gestión de impuestos en Shopify es sin duda desalentadora. Aplica los consejos de esta guía para descubrir la mejor manera de administrar tus impuestos de Shopify.

Dado que la remesa de impuestos requiere que alcance un cierto umbral, solo puede pagar impuestos cuando realiza más ventas. Adoric puede ayudarlo a aumentar su conversión al convertir a los visitantes de su sitio web en clientes que pagan.

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