أهمية استخدام برامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير

الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير (R & D) هي حافز ترعاه الحكومة للشركات التي تستثمر في تطوير المنتجات الجديدة والبحث. تتوفر الإعفاءات الضريبية للمؤسسات والشركات من جميع الأحجام وفي جميع الصناعات ، وهي مصدر قيم للأموال لتسريع مشاريع البحث والتطوير. إنها طريقة ممتازة لضخ الأموال في الأعمال التجارية من أجل تشجيع الابتكار ومساعدتهم على النمو. نتيجة لذلك ، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن العديد من الشركات ترغب في الحصول على شريحة من الكعكة. من ناحية أخرى ، قد يكون التقدم بطلب للحصول على الإعفاءات الضريبية وتأمينها مهمة صعبة لمعرفة ذلك نظرًا لوجود العديد من أنواع المطالبات والإجراءات المختلفة التي يجب فرزها.

الوظيفة ذات الصلة: الاختبار الرباعي لأهلية الائتمانات الضريبية للبحث والتطوير

عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بالحافز ، هناك عدد قليل من التقنيات التقليدية. يتمثل أحد الخيارات في الاستعانة بخدمات مستشار ائتمان ضريبي متخصص في البحث والتطوير ، بينما يتمثل الخيار الآخر في الاعتماد على فريق المحاسبة الداخلي الحالي لتقديم مطالبتهم للحصول على الائتمان. كلاهما يمر بالعملية الكاملة للشركة ، من تحديد المشاريع المؤهلة لتقديم مطالبة بالفعل بالسداد. علاوة على ذلك - نظرًا لأن التكنولوجيا تخطو خطوات واسعة في المحاسبة ، تمامًا كما هو الحال في الغالبية العظمى من تطبيقات الأعمال الأخرى - يعد برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير طريقة جديدة يتم استخدامها للتقدم بطلب للحصول على مطالبات ائتمانات ضريبية للبحث والتطوير.

ما هو برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير؟

هذا نوع خاص من البرامج يزود المحاسبين بالأدوات التي يحتاجونها لصياغة وتقديم مطالبات ضرائب البحث والتطوير. يتم استخدامها لتكملة الخدمات التي يقدمها المحاسب ؛ على سبيل المثال ، بدلاً من الاستعانة بمتخصص خارجي لإعداد المطالبات ، يمكن إكمالها داخليًا لإنجازها بشكل أسرع.

كيف يعمل برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير؟

يظل إجراء تقديم مطالبات ضرائب البحث والتطوير دون تغيير. يساعد البرنامج فقط في أتمتة أجزاء من الإجراء. تتم أتمتة عدة خطوات في العملية ، بما في ذلك ما يلي:

اقرأ أيضًا: الأسباب التي تدفعك إلى الاستثمار في برامج النزاهة الميكانيكية

• فرز المشاريع المؤهلة
• جمع البيانات
• عرض التقارير وتحريرها
• إجراءات المطالبة مرنة لتلبية احتياجات عملك.
• مقارنة مطالبات التوحيد الحالية بعمليات التفتيش الضريبية السابقة للجنة إدارة الموارد البشرية (HMRC).
• حساب القيمة الكاملة لمطالبة الشركة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير.

قبل بدء عملية تطبيق الائتمان الضريبي للبحث والتطوير ، يمكن أن يساعد برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في التخلص من الإدخالات غير المؤهلة وتقصير الفترة المحاسبية اللازمة لتقديم مطالبة.

نظرًا لأن كل شيء يتم رقميًا ، يتم تقليل إمكانية إدخال بيانات غير صحيحة إلى الحد الأدنى. يمكن تنسيق الأسئلة باستخدام قوائم الاختيار من متعدد أو المنسدلة أو المنزلق لتسريع عملية جمع البيانات وتبسيطها وتوحيدها.

من خلال توفير قوالب معدة مسبقًا للمطالبة بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير ، يبسط البرنامج عملية إنشاء المستندات اللازمة. علاوة على ذلك ، سيرشدون المستخدم خلال عملية استكمال CT600 وأي مواصفات أخرى للامتثال HMRC.

يتمتع برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير بميزة على طرق تطبيق الائتمان الضريبي التقليدية لأنه أسرع بشكل كبير بسبب الأتمتة. لديهم ، ومع ذلك ، لديهم قيود.

حدود برامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير

في حين أن استخدام برنامج مطالبات ضرائب البحث والتطوير يمكن أن يوفر لك بعض الوقت والمال من حيث الرسوم الإدارية ، إلا أنه لا يزال يترك لك الكثير للتعامل معه.

يعد جمع البيانات والكتابة الفنية للمطالبة الضريبية من بين الواجبات المتبقية. هذا يتطلب منك التعرف على المشاريع المؤهلة وفصلها عن باقي مشاريع الشركة. نظرًا لأنك ستكتب المستند ، فستحتاج إلى جمع معلومات دقيقة وترتيبها بطريقة مفهومة لتقييم HMRC. هذا يعني أيضًا أنك مسؤول عن ضمان جودة المطالبة وصحتها.

هذه خطوة تستغرق وقتًا طويلاً وصعبة في العملية ويمكن أن تنحرف بسهولة. من خلال تقديم المطالبات بنفسك ، فإنك تخاطر بتلقي أقل مما يحق لك. والنتيجة الأكثر خطورة هي أنك إذا فشلت في ملاحظة المشاكل ، فإنك تخاطر بتلقي إشعارات استفسارات HMRC وحتى العقوبات! يمكن للبرنامج أتمتة أجزاء فقط من العملية ؛ ما إذا كانت المطالبات مؤهلة لك تمامًا.

اقرأ أيضًا: الدليل الكامل لموسم التخطيط الضريبي

كيف يمكن أن يوفر لك برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير وقتًا ثمينًا

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في توفير الوقت.

1. تصنيف المصروفات

يصبح من الأسهل تحديد أنواع النفقات المؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي عند استخدام البرنامج. إذا كنت تحاول التأكد من جميع النفقات المؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية للبحث والتطوير ، فإن ما يلي من بين بعض بنود المصاريف التي يجب مراعاتها - أجور W-2 (خاضعة للضريبة) ، والإمدادات والمرافق غير العادية المستخدمة أثناء البحث ، وبحوث العقود ، وكذلك التأجير ورسوم الإيجار لأجهزة الكمبيوتر والخادم المخصص ، إلخ.

2. وثائق واسعة النطاق

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام برامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في أن الأنظمة مصممة لضمان حفظ السجلات بشكل مناسب (أمر بالغ الأهمية لتوفير كبير للوقت عند إجراء عمليات التدقيق) ، وتحديد التكاليف والنفقات المؤهلة ، وإثبات المطالبات. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر برنامج ائتمانات ضريبة البحث والتطوير الإعداد المناسب وتقديم نماذج ضرائب البحث والتطوير ، ومراقبة وقت الموظف ، وإنشاء نماذج تعويض كشوف المرتبات ، والتتبع الدوري لنفسها ، وفي النهاية ، يتيح الدفاع الائتماني السهل في حالة عمليات التدقيق.

3. الخدمات المتكاملة

مع برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير ، ستوفر الوقت من خلال عدم الاضطرار إلى مراجعة جميع كتبك أو التفاعل مع موفري كشوف المرتبات. سيتحقق البرنامج من أن كل شيء يتم بشكل صحيح.

افكار اخيرة

تشمل الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير مجموعة واسعة من المزايا التي يمكن أن تساعد ليس فقط شركتك ولكن أيضًا الحكومة والاقتصاد ككل. من أجل الحصول على فوائد تكنولوجيا المحاسبة المعاصرة ، يعد برنامج الائتمان الضريبي للبحث والتطوير أداة ممتازة للاستخدام. قد يوفر عملك قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد الإداري.

ومع ذلك ، من أجل جني الفوائد الكاملة لاستخدام هذا البرنامج ، يوصى بالتعاون مع مستشار ضرائب R & D مؤهل يمكنه سد الثغرات التي لا يستطيع البرنامج القيام بها.